4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 16/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
400,00
22/001-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
284,19
22/002-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
284,19
284,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,88
22/004-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
331,88
331,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,22
22/005-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
254,22
254,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
944,95
22/006-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
944,95
944,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,92
22/007-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
248,92
248,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,02
22/008-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
590,02
590,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,48
22/009-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
525,48
525,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
932,44
22/014-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
Vl.Total:
932,44
932,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
397,82
22/015-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
397,82
397,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.161,59
22/016-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, 
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS 
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO 
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E 
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
1.161,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
510/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
10.025,81
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA-PARTIDA 2- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA 
E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
10.025,81
100,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
46.230,75
791/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCARDO 
MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO 
DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
46.230,75
1.883,83
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,5400
0,00
792/003-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
11.107,75
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE a contratação de 
empresa para prestar serviços de construção, amplianção e revitalização do Mercado Municipal, pagos através 
do Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA e Contrato de Repasse nº 
0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA.Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
Vl.Total:
11.107,75
802,15
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,8500
0,00
4908/008-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme 
especificação constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
22.458,28
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
269.499,35
Vl. Unit.:
4.000,00
6502/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a 
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.600,00
480,00
%
7,5000
1.978,00
6542/003-2014
5270/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
Item:
1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - 
ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS
Vl.Total:
1.978,00
6,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
290,8800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
74.685,44
6901/003-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago 
através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
74.685,44
2,56
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
29.174,0000
21.249,69
7872/003-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA 
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.488,80
8800/002-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
8.488,80
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º Termo Aditivo de 0,76525175744% ao Contrato nº 010/2014 a 
ser pago através da C/C 13.022-9 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.488,80
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
2.160,0000
14.781,24
9150/001-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - TERMO ADITIVO PARA 
OS PRÓXIMOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
6.072,57
2.024,19
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
8.708,67
2.902,89
DIÁRI
3,0000
363.302,58
10212/002-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
363.302,58
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 130022-9 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
363.302,58
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
92.443,3800
1.252,00
10377/000-2014
8618/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VESEG MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
15.385.528/0001-01
0,00
Item:
2 - DECIBELÍMETRO DIGITAL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Modelo - DEC 460 - EQUIPAMENTOS DE 
AVALIAÇÃO AMBIENTAL PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO SESMT - EQUIPAMENTOS OBRIGATORIAMENTE 
COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, LAUDO DE AFERIÇÃO E TREINAMENTO PARA O USO DOS MESMOS. - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
487,00
487,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - THERMO-HIGRO-ANEM- LUXIMETRO - DIGITAL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Modelo - THAL 300
765,00
765,00
UN
1,0000
4.085,10
10676/002-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C 
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.085,10
2,70
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.513,0000
0,00
10908/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
4.685,64
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)
Vl.Total:
651,84
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
40.740,0000
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)
1.123,20
0,09
COMP
12.480,0000
4 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (COBALT)
662,40
0,46
COMP
1.440,0000
5 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
88,20
0,09
DRAG
980,0000
3 - PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)
2.160,00
0,36
COMP
6.000,0000
863,20
10992/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
863,20
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
863,20
10992/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
Vl.Total:
863,20
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
755,30
10994/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
755,30
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
880,00
11466/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
Vl.Total:
370,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,4000
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DENTADA
80,00
50,00
HR
1,6000
4 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
50,00
HR
1,2000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA 
- APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 880,00 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
50,00
HR
5,0000
54.180,00
11709/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO AS 16 CRECHES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
54.180,00
3.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,00
11745/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
179,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
179,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
7,16
Vl. Unit.:
40,00
11807/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS.- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
480,00
11808/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
60,00
50,00
HR
1,2000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
5 - MÃO DE OBRA. CORREIA E VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA 
FIAT MODELO SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO 
PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS
280,00
50,00
HR
5,6000
500,78
11809/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
Vl.Total:
191,10
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
31,36
31,36
UN
1,0000
7 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
8 - TENSOR DA CORREIA  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS
107,80
107,80
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
18,62
18,62
UN
1,0000
2 - JUNTA CARTER
34,30
34,30
UN
1,0000
5 - RETENTOR DO COMANDO
29,40
29,40
UN
1,0000
4 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
29,40
29,40
UN
1,0000
1.200,00
11812/000-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - 
Vl.Total:
1.200,00
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO 
MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO
288,00
12025/000-2014
10736/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR. Tamanho 6U - PARA NOVAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
288,00
288,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
321,00
12026/000-2014
10736/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SWITCH DE 24 PORTAS - INTELBRÁS - PARA NOVAS INSTALAÇÕES, ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
321,00
321,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.641,40
12032/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
2 - REFLETOR ELIPSOIDAL ETC COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) DIÁRIA 
CONTENDO 12 HORAS
Vl.Total:
1.213,80
40,46
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
30,0000
1 - REFLETOR PAR LED RGBW/FULL COLOR (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) 
DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
3 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO DO PAÇO 
MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
870,00
12033/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. ELETRICO
Vl.Total:
280,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
3 - CARGA. DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1272 - FINANÇAS
220,00
50,00
HR
4,4000
1 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO
370,00
50,00
HR
7,4000
440,00
12034/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CARGA. DE GÁS
Vl.Total:
220,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,4000
2 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA CDV 
6072 - FINANÇAS
220,00
50,00
HR
4,4000
754,60
12083/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70 R13
Vl.Total:
735,00
183,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - Aquisição de: VALVULA. DE AR DO PNEU - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA 
FIAT, MODELO SENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO 
PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
4,90
UN
4,0000
168,56
12151/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - REPARO. VALVULA 04 VIAS
Vl.Total:
147,00
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - CINTA PLASTICA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,92
0,98
UN
4,0000
2 - MANGUEIRA DE AR
8,82
8,82
UN
1,0000
3 - Aquisiçao de: UNIAO. DA MANGUEIRA DE AR
8,82
8,82
UN
1,0000
337,12
12154/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - FILTRO RACOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3 - FILTRO DE AR
107,80
107,80
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR
49,00
49,00
UN
1,0000
2 - FILTRO DE DIESEL
62,72
31,36
UN
2,0000
245,00
12155/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - VALVULA SOLENOIDE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
245,00
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
132,30
12251/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - TAMPA DO RADIADOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 CDZ 7814 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
14,70
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - RETROVISOR
117,60
58,80
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
345,45
12253/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
5 - CINTA PLASTICA
Vl.Total:
2,94
1,47
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6 - Aquisição de: CHAPA. DE FERRO
24,50
24,50
UN
1,0000
3 - Aquisição de: CONEXAO. DE AR
94,08
47,04
UN
2,0000
4 - MANGUEIRA DE AR. C/ PISTÃO
68,60
68,60
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COMPLETO
19,60
4,90
UN
4,0000
2 - LENTE TRASEIRA
35,28
17,64
UN
2,0000
8 - PARAFUSO. TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM PESADO - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
83,30
83,30
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
17,15
2,45
UN
7,0000
500,00
12254/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO REPARO DO CAMBIO - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA CPV 1808 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
150,00
12255/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA L/ ESQUERDO - LINHA FORD PARA USO NO FORD 
F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
86,24
12256/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - COLA DE SILICONE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
39,20
39,20
UN
1,0000
2 - TRAVA ARANHA
7,84
7,84
UN
1,0000
21,56
12257/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,56
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
43,12
12259/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,12
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
339,08
12260/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - LENTE TRASEIRA
Vl.Total:
35,28
17,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6 - TAMPA DO RESERVATORIO
19,60
19,60
PÇ
1,0000
5 - TAMPA DO RADIADOR
14,70
14,70
UN
1,0000
8 - FILTRO DE DIESEL
62,72
31,36
UN
2,0000
3 - ARRUELA
2,94
2,94
UNI
1,0000
4 - COPO DE ACRILICO
78,40
78,40
UN
1,0000
2 - BUJAO. DO CARTER
44,10
44,10
UN
1,0000
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
32,34
32,34
PÇ
1,0000
9 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
49,00
49,00
UN
1,0000
274,40
12262/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. LADO DIREITO - LINHA VOLKSVAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
274,40
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
461,14
12263/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - ARRUELA
Vl.Total:
1,95
0,98
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
1 - REPARO. DO DIESEL
73,28
73,28
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - PESCADOR. DO TANQUE
78,16
78,16
UN
1,0000
5 - ABRAÇADEIRA
9,77
4,89
PÇ
2,0000
6 - BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ + MB 1313 LK PLACA CPV 1767 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
224,71
224,71
PÇ
1,0000
2 - Aquisiçao de: REPARO. DA BOMBA ALIMENTADORA
73,28
73,28
UN
1,0000
376,32
12264/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - JUNTA DA TAMPA. DO TRAMBULADOR
Vl.Total:
29,40
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BUCHA. DO EIXO TRAMBULADOR
88,20
29,40
UN
3,0000
4 - Aquisição de: ESPIGAO - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
121,52
60,76
UN
2,0000
1 - RETENTOR DO TRAMBULADOR
137,20
68,60
UN
2,0000
75,00
12266/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE TRAMBULADOR - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG 2616 - 
MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
375,00
12267/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO. TROCA DO PARABARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG 
2616 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO. ELETRICO
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇAO. MANGUEIRA DE AR
225,00
75,00
SV
3,0000
75,00
12268/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CABO DA TOMADA DE FORÇA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,00
12269/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
450,00
12355/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE SOLDA CAIXA DO RADIADOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO BOCAL INFERIOR DO RADIADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
75,00
12358/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO REVISÃO. DOS FILTROS - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
375,00
12362/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO FILTRO E PINO MOLA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA
300,00
75,00
HR
4,0000
75,00
12363/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,00
12366/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA LENTE FILTROS E TAMPAS - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,00
12368/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAQUINA DE VIDRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
75,00
12370/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ - MB LK 1313 PLACA CPV 
1767 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
520,00
12373/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE ALAVANCA DO CAMBIO E COXIM
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
2 - MÃO DE OBRA. NA PARTE ELETRICA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
220,00
50,00
HR
4,4000
1.260,00
12375/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
9 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA GM - CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
260,00
50,00
HR
5,2000
4 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
280,00
50,00
HR
5,6000
7 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO
290,00
50,00
HR
5,8000
1 - RETIFICA DO VOLANTE
60,00
50,00
HR
1,2000
6 - LIMPEZA. NO SISTEMA DE FREIO
140,00
50,00
HR
2,8000
780,00
12376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
5 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
150,00
50,00
HR
3,0000
1 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
6 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO - LINHA FIAT - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
50,00
HR
4,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
240,00
12377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - LINHA VOLKSWAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,8000
870,00
12378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - SERVIÇO. NA PARTE ELETRICA
200,00
50,00
HR
4,0000
2 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE
270,00
50,00
HR
5,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA VOLKSWAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - SERVIÇO. DE REPARO DO VEICULO
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
17.300,00
13224/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
2 - CARRETA AGRÍCOLA TIPO REBOQUE - REBOQUE MANIA/MODELO 3500 KG - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
14.200,00
7.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG
3.100,00
3.100,00
UN
1,0000
1.520,00
13264/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.520,00
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,4900
1.000,00
13265/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG -  ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
1.000,00
13266/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
1.000,00
13267/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
1.000,00
13268/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.07
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
3.780,00
13269/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.780,00
3.099,89
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,2200
800,00
13664/000-2014
12029/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
Item:
1 - LIMA CHATA . LIMA CHATA  8" - PARA EXECUÇÃO DAS ROÇADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE 
TRABALHO RURAL NO PRÓXIMO TRIMESTRE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
800,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
13746/001-2014
12371/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
400,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Vl. Unit.:
432,70
14502/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. ADM. DE ENSINO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
432,70
432,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,19
14503/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
302,19
302,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,34
14504/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
18,34
18,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,25
14505/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. FUNDEB. INFANTIL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
479,25
479,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,20
14506/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. FUNDEB- INFANTIL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
37,20
37,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.205,85
14507/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. FUNDEB - FUND 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.205,85
1.205,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,51
14508/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
MANUT. FUNDEB - FUND 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27,51
27,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,78
14509/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. ADM. DE ENSINO  C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
302,78
302,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,45
14510/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
211,45
211,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,83
14511/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,83
12,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,34
14512/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
335,34
335,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,03
14513/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
26,03
26,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
843,75
14514/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
843,75
843,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,25
14515/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,25
19,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.707,39
14552/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
1.707,39
1.707,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.194,71
14553/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
1.194,71
1.194,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,70
14554/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
343,70
343,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,34
14555/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,34
500,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,98
14556/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
43,98
43,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,60
14557/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
268,60
268,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,01
14558/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - 
CULTURA
Vl.Total:
179,01
179,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,49
14559/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
240,49
240,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,10
14560/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
350,10
350,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,77
14561/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
Vl.Total:
30,77
30,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DEZEMBRO/2014 - DESENV. AGRÁRIO
187,95
14562/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
187,95
187,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,26
14563/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 
DEZEMBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
125,26
125,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.752,90
14577/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
3.752,90
3.752,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.949,15
14579/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.949,15
1.949,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.706,10
14581/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
6.706,10
6.706,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.952,98
14583/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
4.952,98
4.952,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.124,33
14585/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
2.124,33
2.124,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
964,50
14587/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
964,50
964,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.411,69
14589/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
7.411,69
7.411,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.469,45
14591/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.469,45
1.469,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.895,87
14595/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
5.895,87
5.895,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.427,67
14600/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
13.427,67
13.427,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.227,75
14606/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
10.227,75
10.227,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
766,84
14609/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
766,84
766,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.273,81
14611/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
2.273,81
2.273,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,12
14613/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
140,12
140,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14732/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
19.353,14
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - TP: 011/2013  CT: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
19.353,14
19.353,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14962/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
-4,29
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10908/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-4,29
-4,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.464,61
14972/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3014 - R$ 74685,44 (EMP. 6901/3)
Vl.Total:
2.464,61
2.464,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
14973/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3021 - R$ 4085,10 (EMP. 10676/2)
Vl.Total:
134,80
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15045/000-2014
13092/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 0259.912-99/2008 - EMEF KESAO KASUGA - NOME DE GESTOR: PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL - MCT 
- CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15138/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
-6.367,79
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14732/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.367,79
-6.367,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15147/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 177 - R$ 1.550,00 (EMP. 2636/7)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15148/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 178 - R$ 1.550,00 (EMP. 2637/7)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15150/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
89,13
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 248 - R$ 8.488,80 (EMP. 8800/2)
Vl.Total:
89,13
89,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.814,68
15151/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
3.814,68
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 249 - R$ 363.302,58 (EMP. 10212/2)
Vl.Total:
3.814,68
3.814,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15179/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
18,36
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 596 - R$ 152,45 (M.O.) - EMP. 11711/0
Vl.Total:
18,36
18,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15212/000-2014
11004/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
-95,69
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12231/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-95,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-95,69
Vl. Unit.:
0,00
15213/000-2014
11004/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
-500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12231/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-500,00
-500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15214/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.656,97
3.656,97
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.656,97
3.656,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15215/000-2014
11001/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
-394,96
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12234/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-394,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-394,96
Vl. Unit.:
0,00
15216/000-2014
11001/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
-500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12234/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-500,00
-500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15217/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-519,78
-519,78
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12801/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-519,78
-519,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15218/000-2014
12169/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13494/0-2014 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-500,00
-500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15219/000-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15219/001-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
394,96
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
394,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,96
Vl. Unit.:
0,00
15219/002-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
105,04
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
105,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,04
Vl. Unit.:
0,00
15220/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
519,78
519,78
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
519,78
519,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15221/000-2014
7726/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
-89,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.243.287/0001-34
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8887/0-2014 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO POSSUI A PEÇA
Vl.Total:
-89,00
-89,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15222/000-2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15222/001-2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
95,69
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
95,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,69
Vl. Unit.:
0,00
15223/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
188,16
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 
2017 SETOR FISIOTERAPIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 188,16 - C/C 624.025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
188,16
188,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
15224/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2017 SETOR 
FISIOTERAPIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
0,00
15225/000-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
99,16
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXEC. FISCAIS - JURIDICO
Vl.Total:
99,16
99,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15225/001-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
99,16
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXEC. FISCAIS - JURIDICO
Vl.Total:
99,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,16
Vl. Unit.:
0,00
15226/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-73.466,03
-73.466,03
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12860/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-73.466,03
-73.466,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15227/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO – SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 – FROTA PARA 
ATENDIMENTO DE E.S.F - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
15228/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73.466,03
73.466,03
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
73.466,03
73.466,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15229/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-52.091,58
-52.091,58
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12863/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-52.091,58
-52.091,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15230/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.091,58
52.091,58
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
52.091,58
52.091,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15231/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-8.425,94
-8.425,94
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14594/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-8.425,94
-8.425,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15232/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
338,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 - FROTAS 
PARA ATENDIMENTO DO E.S.F - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 338,10 - C/C 624.025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - AQUISIÇÃO PIVO. LD/LE
156,80
78,40
PÇ
2,0000
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
63,70
63,70
UN
1,0000
0,00
15233/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
607,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 - SETOR 
ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO E.S.F - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 607,60 - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,60
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
352,80
176,40
UN
2,0000
2 - Aquisição: ROLAMENTO. DO AMORTECEDOR
235,20
117,60
UNI
2,0000
0,00
15234/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO -SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 - SETOR 
ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO E.S.F - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 300,00 - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
150,00
50,00
HR
3,0000
2 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
15235/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
267,54
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CABO DE VELOCIMETRO
Vl.Total:
57,82
57,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisição de: SENSOR. VELOCIDADE
190,12
190,12
UN
1,0000
3 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 - SETOR 
E.S.F - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 267,54 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
19,60
9,80
UN
2,0000
0,00
15236/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,09
-0,09
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15101/0-2014 - ESTORNO PACIAL
Vl.Total:
-0,09
-0,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15237/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - MONTAGEM PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 - PARA E.S.F - 
COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - MÃO DE OBRA. DO VELOCIMETRO
200,00
50,00
HR
4,0000
2 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
0,00
15238/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.425,94
8.425,94
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
8.425,94
8.425,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15239/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-0,17
-0,17
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15200/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
Vl.Total:
-0,17
-0,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15240/000-2014
13355/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
98.900,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO 
ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98.900,00
98.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15241/000-2014
13356/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
58.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
15
Data de Lançamento: 16/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO 
ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/244-3 CEF - MS PACS - 
SAÚDE
Vl.Total:
58.400,00
58.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Dezembro de 2014.